Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 33.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.781.614
Retención DNCP
₲ 123.219
Retención IVA
₲ 471.500
Retención Renta
₲ 628.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107491
Monto Contrato
₲ 300.668.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.523.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.523.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional