Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 12.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101239
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.337.583
Retención DNCP
₲ 47.833
Retención IVA
₲ 183.036
Retención Renta
₲ 244.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107491
Monto Contrato
₲ 300.668.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.523.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.523.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional