Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 26.024.750
Nro. Solicitud de Transferencia
74655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.060.099
Retención DNCP
₲ 97.159
Retención IVA
₲ 371.782
Retención Renta
₲ 495.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107491
Monto Contrato
₲ 300.668.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.523.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.523.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional