Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052792
Monto de la Factura
₲ 47.690.900
Nro. Solicitud de Transferencia
75897
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.923.157
Retención DNCP
₲ 178.046
Retención IVA
₲ 681.299
Retención Renta
₲ 908.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
122/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113148
Monto Contrato
₲ 3.173.557.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.051.510.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.051.510.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional