Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052665
Monto de la Factura
₲ 252.588.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58215
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.225.983
Retención DNCP
₲ 942.997
Retención IVA
₲ 3.608.409
Retención Renta
₲ 4.811.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
122/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113148
Monto Contrato
₲ 3.173.557.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.051.510.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.051.510.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional