Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051157
Monto de la Factura
₲ 10.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16688
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.264.869
Retención DNCP
₲ 39.797
Retención IVA
₲ 152.286
Retención Renta
₲ 203.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
122/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113148
Monto Contrato
₲ 3.173.557.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.051.510.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.051.510.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional