Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005422
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.973.556
Retención DNCP
₲ 67.353
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-117206
Monto Contrato
₲ 500.164.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.647.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.647.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287862
Nombre de la Licitación
Equipamientos para Dependencias de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional