Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005458
Monto de la Factura
₲ 365.760.906
Nro. Solicitud de Transferencia
175022
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.831.971
Retención DNCP
₲ 1.303.439
Retención IVA
₲ 9.975.297
Retención Renta
₲ 6.650.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-117206
Monto Contrato
₲ 500.164.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.647.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.647.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287862
Nombre de la Licitación
Equipamientos para Dependencias de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional