Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002782
Monto de la Factura
₲ 16.101.390
Nro. Solicitud de Transferencia
17067
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2016
Fecha de la Transferencia
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.488.932
Retención DNCP
₲ 59.890
Retención IVA
₲ 247.007
Retención Renta
₲ 305.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
124/2005
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113149
Monto Contrato
₲ 4.899.068.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.972.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.702.972.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional