Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 37.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58218
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.000.226
Retención DNCP
₲ 139.574
Retención IVA
₲ 534.086
Retención Renta
₲ 712.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
124/2005
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113149
Monto Contrato
₲ 4.899.068.639
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.702.972.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.702.972.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional