Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015411
Monto de la Factura
₲ 348.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.750.007
Retención DNCP
₲ 1.243.175
Retención IVA
₲ 9.514.091
Retención Renta
₲ 6.342.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-117198
Monto Contrato
₲ 349.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.691.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.691.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287862
Nombre de la Licitación
Equipamientos para Dependencias de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional