Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 124.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171179
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.921.746
Retención DNCP
₲ 441.891
Retención IVA
₲ 3.381.818
Retención Renta
₲ 2.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-116807
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.021.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.021.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292252
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Fibra Optica Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior