Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 137.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.716.255
Retención DNCP
₲ 489.836
Retención IVA
₲ 3.748.745
Retención Renta
₲ 2.499.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-116807
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.021.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.021.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292252
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Fibra Optica Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior