Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000550
Monto de la Factura
₲ 125.888.889
Nro. Solicitud de Transferencia
13546
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.693.253
Retención DNCP
₲ 1.104.727
Retención IVA
₲ 8.454.545
Retención Renta
₲ 5.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-116807
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.021.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.021.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292252
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Fibra Optica Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior