Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123921
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.764.800
Retención DNCP
₲ 235.200
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-116807
Monto Contrato
₲ 1.550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.021.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.021.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292252
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Fibra Optica Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior