Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000356
Monto de la Factura
₲ 647.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72734
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.046
Retención DNCP
₲ 2.309
Retención IVA
₲ 17.667
Retención Renta
₲ 11.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107072
Monto Contrato
₲ 2.233.537.031
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.146.886.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.146.886.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional