Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004178
Monto de la Factura
₲ 20.011.600
Nro. Solicitud de Transferencia
105330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.030.668
Retención DNCP
₲ 71.314
Retención IVA
₲ 545.771
Retención Renta
₲ 363.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
127/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113283
Monto Contrato
₲ 135.249.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.805.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.805.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287905
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Calcomanías
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional