Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003282
Monto de la Factura
₲ 30.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.757.691
Retención DNCP
₲ 107.764
Retención IVA
₲ 824.727
Retención Renta
₲ 549.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
127/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113283
Monto Contrato
₲ 135.249.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.805.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.805.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287905
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Calcomanías
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional