Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 489.266.261
Nro. Solicitud de Transferencia
55495
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.283.319
Retención DNCP
₲ 1.743.567
Retención IVA
₲ 13.343.625
Retención Renta
₲ 8.895.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98233
Monto Contrato
₲ 555.984.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.731.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.731.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion