Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 33.911.431
Nro. Solicitud de Transferencia
44620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.249.155
Retención DNCP
₲ 120.848
Retención IVA
₲ 924.857
Retención Renta
₲ 616.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-99506
Monto Contrato
₲ 1.631.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.550.799.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.799.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266670
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 01/2014 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL 2014-2015" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion