Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Monto de la Factura
₲ 677.565.602
Nro. Solicitud de Transferencia
37959
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 644.352.568
Retención DNCP
₲ 2.414.597
Retención IVA
₲ 18.479.062
Retención Renta
₲ 12.319.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-98203
Monto Contrato
₲ 3.147.694.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.993.400.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.993.400.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272692
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2.015 - PLURIANUAL 2014/2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion