Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002434
Monto de la Factura
₲ 103.527.273
Nro. Solicitud de Transferencia
130933
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.050.901
Retención DNCP
₲ 405.827
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.070.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-96638
Monto Contrato
₲ 1.400.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.659.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.659.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275397
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep