Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002070
Monto de la Factura
₲ 156.807.273
Nro. Solicitud de Transferencia
142952
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.807.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-96638
Monto Contrato
₲ 1.400.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.659.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.659.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275397
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep