Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 839.072.672
Nro. Solicitud de Transferencia
29200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.097.245
Retención DNCP
₲ 2.990.150
Retención IVA
₲ 22.883.800
Retención Renta
₲ 15.255.867
Multa
₲ 108.845.610
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO WARD
RUC
80086983-4
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-100372
Monto Contrato
₲ 19.559.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.619.274.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.619.274.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282097
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 16/2014 " SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE PLURIANUAL 2014 - 2015".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion