Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 678.044.530
Nro. Solicitud de Transferencia
36912
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2015
Fecha de la Transferencia
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.852.664
Retención DNCP
₲ 2.416.304
Retención IVA
₲ 18.492.124
Retención Renta
₲ 12.328.082
Multa
₲ 21.955.356
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-101237
Monto Contrato
₲ 911.376.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.747.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.747.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270970
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 04/2014 ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS PARA OFICINA- SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion