Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0009743
Monto de la Factura
₲ 49.728.480
Nro. Solicitud de Transferencia
113176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.796.760
Retención DNCP
₲ 175.406
Retención IVA
₲ 1.356.231
Retención Renta
₲ 1.356.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
27-21
Código de Contratación (CC)
LP-12019-21-210057
Monto Contrato
₲ 1.297.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.207.095.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.207.095.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391893
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado con provisión de equipos multifunción en comodato
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH