Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0068012
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56266
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.388.946
Retención DNCP
₲ 83.782
Retención IVA
₲ 654.544
Retención Renta
₲ 872.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-15002-25-257516
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.293.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.293.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470750
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas