Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002446
Monto de la Factura
₲ 9.375.429
Nro. Solicitud de Transferencia
168111
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.737.899
Retención DNCP
₲ 32.729
Retención IVA
₲ 255.694
Retención Renta
₲ 340.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-241616
Monto Contrato
₲ 516.752.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.921.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.145.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440459
Nombre de la Licitación
01- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas