Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 314.337.465
Nro. Solicitud de Transferencia
212962
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.245.645
Retención DNCP
₲ 1.097.324
Retención IVA
₲ 8.572.840
Retención Renta
₲ 11.430.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-243567
Monto Contrato
₲ 1.247.808.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.825.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.825.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452185
Nombre de la Licitación
Construccción Guardería UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado