Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 295.774.455
Nro. Solicitud de Transferencia
34778
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.131.199
Retención DNCP
₲ 1.032.522
Retención IVA
₲ 8.066.576
Retención Renta
₲ 10.755.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28002-24-243567
Monto Contrato
₲ 1.247.808.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.100.825.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.100.825.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452185
Nombre de la Licitación
Construccción Guardería UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado