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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015817
Monto de la Factura
₲ 86.295.600
Nro. Solicitud de Transferencia
104515
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.502.812

Retención DNCP
₲ 301.250
Retención IVA
₲ 2.353.516
Retención Renta
₲ 3.138.022
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ASISLAM S.A.
RUC
80099373-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-250564
Monto Contrato
₲ 1.491.455.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.381.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.381.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460268
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena