Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015810
Monto de la Factura
₲ 47.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100995
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.926.644
Retención DNCP
₲ 164.378
Retención IVA
₲ 1.284.205
Retención Renta
₲ 1.712.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ASISLAM S.A.
RUC
80099373-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-250564
Monto Contrato
₲ 1.491.455.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.381.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.381.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460268
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena