Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007734
Monto de la Factura
₲ 155.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96226
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.770.653
Retención DNCP
₲ 541.747
Retención IVA
₲ 4.232.400
Retención Renta
₲ 5.643.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23006-25-252453
Monto Contrato
₲ 1.367.683.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.403.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.403.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461503
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena