Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040104
Monto de la Factura
₲ 7.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19477
Monto Contrato
₲ 92.765.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.573.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.573.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas