Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0029971
Monto de la Factura
₲ 93.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37591
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19174
Monto Contrato
₲ 371.381.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.615.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.615.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas