Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003610
Monto de la Factura
₲ 37.843.200
Nro. Solicitud de Transferencia
85301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.843.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19192
Monto Contrato
₲ 1.837.007.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.447.765.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.447.765.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas