Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 4.527.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.527.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19737
Monto Contrato
₲ 4.527.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.305.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.305.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas