Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 984.969.250
Nro. Solicitud de Transferencia
93261
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.969.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
450
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-17823
Monto Contrato
₲ 3.573.424.299
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.803.356.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.803.356.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204668
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2010 REFORMAS VARIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado