Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 5.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79353
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
0482
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-8725
Monto Contrato
₲ 5.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.785.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191798
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica