Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043238
Monto de la Factura
₲ 22.542.750
Nro. Solicitud de Transferencia
49366
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.542.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19176
Monto Contrato
₲ 791.753.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 675.688.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 675.688.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas