Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002034
Monto de la Factura
₲ 6.078.600
Nro. Solicitud de Transferencia
27294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.078.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19479
Monto Contrato
₲ 90.394.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.900.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.900.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas