Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000037
Monto de la Factura
₲ 172.083.333
Nro. Solicitud de Transferencia
53513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.938.238
Retención DNCP
₲ 606.985
Retención IVA
₲ 4.693.182
Retención Renta
₲ 4.693.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12011-21-206693
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.608.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.608.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394880
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2021 - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS DEL MIC - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio