Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0006317
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2015
Fecha de la Transferencia
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.352.558
Retención DNCP
₲ 23.805
Retención IVA
₲ 182.182
Retención Renta
₲ 121.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98079
Monto Contrato
₲ 207.105.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.275.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.275.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276897
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)