Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 1.970.885
Nro. Solicitud de Transferencia
107538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.874.276
Retención DNCP
₲ 7.024
Retención IVA
₲ 53.751
Retención Renta
₲ 35.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-99242
Monto Contrato
₲ 126.741.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.675.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.675.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)