Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005427
Monto de la Factura
₲ 9.537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.069.514
Retención DNCP
₲ 33.986
Retención IVA
₲ 260.100
Retención Renta
₲ 173.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96503
Monto Contrato
₲ 368.032.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.855.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.855.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272844
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1