Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 55.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41368
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.804
Retención DNCP
₲ 196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97802
Monto Contrato
₲ 4.034.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.897.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.897.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)