Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0102754
Monto de la Factura
₲ 329.852.468
Nro. Solicitud de Transferencia
82300
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.063.944
Retención DNCP
₲ 1.175.474
Retención IVA
₲ 8.995.976
Retención Renta
₲ 5.997.318
Multa
₲ 67.619.756
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89236
Monto Contrato
₲ 4.472.039.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.777.822.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.436.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)