Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002174
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52529
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.080.600
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-95139
Monto Contrato
₲ 334.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.783.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.783.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)