Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 8.010.180
Nro. Solicitud de Transferencia
72502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.617.536
Retención DNCP
₲ 28.545
Retención IVA
₲ 218.459
Retención Renta
₲ 145.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89651
Monto Contrato
₲ 828.053.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.065.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.065.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)