Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001200
Monto de la Factura
₲ 139.681.920
Nro. Solicitud de Transferencia
104609
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.504.377
Retención DNCP
₲ 521.479
Retención IVA
₲ 1.995.456
Retención Renta
₲ 2.660.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91709
Monto Contrato
₲ 9.215.447.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.861.868.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.861.868.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)